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Número do Empenho	37
Data de emissão	29/01/2021
Valor Empenhado	R$ 8.030,00
Valor Liquidado	R$ 8.030,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***875513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A REMUNERACAO DE SERVIDORES (SECRETARIO, SUBSECRETARIO, ASSESSOR ESPECIAL E COORDENADOR DE OBRAS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	PRACA JAIME LEOPOLDINO, 100, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
Ação	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/01/2021		9		8.030,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!