Empenho | 941 |
Data de emissão | 05/07/2019 |
Valor | 1.047,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***781873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |