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Empenho	976
Data de emissão	09/07/2019
Valor	5.918,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO CATARINA LTDA
CPF/CNPJ	***249270001**
Endereço	AV JOVIANO MAXIMINO DE ALENCAR, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO E ONIX DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/07/2019		9		5.918,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/07/2019	5.918,00