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Empenho	981
Data de emissão	09/07/2019
Valor	3.042,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor	S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ	***420320001**
Endereço	RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIS GONZAGA DA ROCHA, SEDE, NEMESIO DA SILVA ROCHA, POVOADO FUJONA E LIBERATO PEDRO DE SOUSA, POVOADO MANDACARU.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/07/2019		9		3.042,52	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/07/2019	3.042,52