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Empenho	987
Data de emissão	10/07/2019
Valor	8.506,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***212903**
Dados do Credor
Nome do Credor	S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ	***420320001**
Endereço	RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/07/2019		9		8.506,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/07/2019	8.506,40