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Empenho	988
Data de emissão	10/07/2019
Valor	12.073,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***212903**
Dados do Credor
Nome do Credor	WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ	***080080001**
Endereço	RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLRES.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/07/2019		9		12.073,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
16/07/2019	12.073,00