| Empenho | 1145 |
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| Data de emissão | 14/08/2019 |
| Valor | 3.000,77 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***842553** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***766120001** |
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| Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | UNIDADE MISTA DE SAUDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIS GONZAGA DA ROCHA, SEDE, NEMESIO DA SILVA ROCHA, POVOADO FUJONA E LIBERATO PEDRO DE SOUSA, POVOADO MANDACARU. |
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