Portal da Transparência

Empenho	1543
Data de emissão	14/10/2019
Valor	400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***174543**
Dados do Credor
Nome do Credor	FLAVIA IRIA DE FREITAS
CPF/CNPJ	***457833**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, SAO VICENTE, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DA ASSESSORA DE TRABALHO TECNICOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NA CIDADE DE TERESINAPI.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/10/2019		9		400,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
16/10/2019	400,00