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Empenho	1970
Data de emissão	23/12/2019
Valor	6.552,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO CATARINA LTDA
CPF/CNPJ	***249270001**
Endereço	AV JOVIANO MAXIMINO DE ALENCAR, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO E ONIX DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/12/2019		9		6.552,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
26/12/2019	6.552,00