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Empenho	2099
Data de emissão	30/12/2019
Valor	1.047,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***781873**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/12/2019		9		1.047,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!