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Empenho
2101
Data de emissão
30/12/2019
Valor
7.226,31
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
***790360001**
Endereço
ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa
Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
31/12/2019
9
7.226,31
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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