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Empenho
1023003
Data de emissão
23/10/2020
Valor
25.000,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor
WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ
***080080001**
Endereço
RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade
SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIX E FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
26/10/2020
9
25.000,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
27/10/2020
25.000,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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