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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 27
Data de emissão 18/02/2021
Valor 1.100,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDEVANIA VERONICA DE SA
CPF/CNPJ ***845433**
Endereço LEOPOLDINO ROCHA, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE LUIS GONZAGA DA ROCHA, REF. JANEIRO 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!