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Empenho	26
Data de emissão	24/03/2021
Valor	5.010,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor	Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME
CPF/CNPJ	***721500001**
Endereço	RUA MARCOS PARENTE, 67, CENRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE CAMISETAS, FAIXAS E BOLSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/03/2021		9		5.010,78	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/03/2021	5.010,78