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Empenho	53
Data de emissão	01/03/2021
Valor	1.272,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA EIRELI
CPF/CNPJ	***778420001**
Endereço	R ANTONIO DE CASTRO FRANCO, 601, FATIMA, CEP:64049484
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/03/2021		9		1.272,90	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
01/03/2021	1.272,90