Empenho | 97 |
Data de emissão | 24/03/2021 |
Valor | 15.003,70 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***324723** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME |
CPF/CNPJ | ***721500001** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 67, CENRO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE COLETES, JALECOS, LENCOIS, TOUCAS, CAMISAS E SHORTS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |