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Empenho	399
Data de emissão	11/06/2021
Valor	150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	MANOEL FRUTUOSO DA SILVA
CPF/CNPJ	***657313**
Endereço	RUA JACINTO FRANCISCO DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE TRABALHOS TECNICOS QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DA EQUATORIAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/06/2021		9		150,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/06/2021	150,00