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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 96
Data de emissão 30/07/2021
Valor 1.315,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor ANISIA MARIA DE SOUSA SA
CPF/CNPJ ***208283**
Endereço RUA ANTONIO LEANDRO DE BRITO, 0, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS NA CONFECCAO DE ENFEITES E ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/07/2021 9 1.315,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 1.315,00