| Empenho | 119 |
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| Data de emissão | 23/08/2021 |
| Valor | 327,42 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***722343** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME |
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| CPF/CNPJ | ***721500001** |
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| Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 67, CENRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JULIAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
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