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Empenho	535
Data de emissão	02/08/2021
Valor	80.000,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ	***080080001**
Endereço	RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/10/2021		9		17.000,00	-
30/08/2021		9		18.400,00	-
30/08/2021		9		18.700,00	-
30/08/2021		9		18.900,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/10/2021	17.000,00
17/09/2021	15.864,00
17/09/2021	2.836,00
31/08/2021	18.400,00
31/08/2021	18.900,00