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Empenho	573
Data de emissão	24/08/2021
Valor	1.259,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE AIRTON DE SA ROCHA
CPF/CNPJ	***878443**
Endereço	PORCOS, 0, ZONA RURAL, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função	Saneamento
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24/08/2021		9		1.259,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/08/2021	1.259,00