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Empenho	766
Data de emissão	09/11/2021
Valor	1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
CPF/CNPJ	***875513**
Endereço	RUA FRANCO PEREIRA, 323, CENTRO, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE GOVERNO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGULARIZACAO DAS CONTAS DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/11/2021		9		1.500,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/11/2021	1.500,00