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Empenho	221
Data de emissão	20/12/2021
Valor	1.458,89
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A INSS SOB REMUNERACAO DE SERVIDORES (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/12/2021		9		1.458,89	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/12/2021	1.458,89