Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 229
Data de emissão 29/12/2021
Valor 1.762,16
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ ***420320001**
Endereço RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Direitos de Cidadania
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa INFANCIA E CRIANCA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2021 9 1.762,16 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 1.762,16