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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 231
Data de emissão 29/12/2021
Valor 1.865,82
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ ***420320001**
Endereço RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Direitos de Cidadania
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa INFANCIA E CRIANCA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2021 9 1.865,82 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 1.865,82