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Empenho	646
Data de emissão	29/12/2021
Valor	10.731,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor	S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ	***420320001**
Endereço	RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES VINCULADAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2021		9		10.731,10	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	10.731,10