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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 955
Data de emissão 30/12/2021
Valor 300,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor FLAVIA IRIA DE FREITAS
CPF/CNPJ ***457833**
Endereço RUA PROJETADA, 0, SAO VICENTE, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ESPECIAL QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA STS INFORMATICA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 300,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 300,00