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Empenho	56
Data de emissão	25/01/2022
Valor	949,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE AIRTON DE SA ROCHA
CPF/CNPJ	***878443**
Endereço	PORCOS, 0, ZONA RURAL, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função	Agricultura
Subfunção	Recursos Hidrícos
Programa	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA PARA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
25/01/2022		9		949,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/01/2022	949,00