Empenho | 217 |
Data de emissão | 24/02/2023 |
Valor | 2.019,22 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***875513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO DE CARVALHO RAMOS |
CPF/CNPJ | ***446253** |
Endereço | CALOTE, 0, NAO INFORMADO, CEP:64670000 |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM MDF PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA. |