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Empenho	584
Data de emissão	12/06/2023
Valor	4.112,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS DANIEL DA SILVA
CPF/CNPJ	***663663**
Endereço	LEOPOLDINO ROCHA, 0, CENTRO, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO EM TRATORES E CONSERTO EM ARADOS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/06/2023		9		4.112,60	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
14/06/2023	4.112,60