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Empenho	1012
Data de emissão	09/10/2023
Valor	3.350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS DANIEL DA SILVA
CPF/CNPJ	***663663**
Endereço	LEOPOLDINO ROCHA, 0, CENTRO, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função	Agricultura
Subfunção	Abastecimento
Programa	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATORES E CONSERTO EM ARADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/10/2023		9		3.350,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/10/2023	3.350,00