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Empenho
224
Data de emissão
27/12/2023
Valor
5.882,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***939743**
Dados do Credor
Nome do Credor
S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ
***420320001**
Endereço
RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade
SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
27/12/2023
9
5.882,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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