Empenho | 231 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Valor | 1.865,82 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***722343** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME |
CPF/CNPJ | ***420320001** |
Endereço | RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função | Direitos de Cidadania |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | INFANCIA E CRIANCA |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |