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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
907
Data de emissão
21/12/2021
Valor
3.724,17
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor
S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ
***420320001**
Endereço
RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade
SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/12/2021
9
3.724,17
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
21/12/2021
3.724,17
Detalhes do Processo
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Retenções
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