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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 272
Data de emissão 25/03/2022
Valor 19.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ ***080080001**
Endereço RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/03/2022 9 19.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/03/2022 19.000,00