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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 164
Data de emissão 22/04/2022
Valor 2.549,68
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ ***420320001**
Endereço RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA SAUDE BASICA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/04/2022 9 2.549,68 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/04/2022 2.549,68