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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 181
Data de emissão 29/04/2022
Valor 1.440,42
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JAIME LEOPOLDINO, 100, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA SAUDE BASICA
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DO PMAQ PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL 2022. UNIDADE 000130.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/04/2022 9 1.440,42
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/05/2022 1.440,42