| Empenho | 77 |
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| Data de emissão | 21/06/2022 |
| Valor | 312,32 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***722343** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME |
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| CPF/CNPJ | ***420320001** |
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| Endereço | RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JULIAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. |
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