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Empenho	980
Data de emissão	01/09/2022
Valor	19.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ	***080080001**
Endereço	RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/09/2022		9		19.800,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
02/09/2022	19.800,00