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Empenho	1016
Data de emissão	19/09/2022
Valor	5.050,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, CEP:70310500
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	VEÍCULOS DIVERSOS
Natureza da Despesa	Investimentos
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRU PARA RESOLUCAO REGIONAL 374 2022-7ª SR PARA DOACAO DE BENS COM ENCARGOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JULIAO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
19/09/2022		9		5.050,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/09/2022	5.050,00