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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1217
Data de emissão
31/10/2022
Valor
576,67
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
***790360001**
Endereço
ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Financeira
Programa
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Natureza da Despesa
Amortização da Dívida
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
31/10/2022
9
576,67
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
31/10/2022
576,67
Detalhes do Processo
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Retenções
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