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Empenho	1236
Data de emissão	10/11/2022
Valor	21.670,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ	***080080001**
Endereço	RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS DA PREFEITURA NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/11/2022		9		21.670,19	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/11/2022	21.670,19