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Empenho	1282
Data de emissão	18/11/2022
Valor	3.093,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	GLAUTER PAULO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***005593**
Endereço	RUA SANTA MARIA, 0, NAO INFORMADO, CEP:64670000
Cidade	SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTENCAO E CORPORACAO DE REDES E CABEAMENTO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/11/2022		9		3.093,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/11/2022	3.093,00