Portal da Transparência

Empenho	1303
Data de emissão	28/11/2022
Valor	16.939,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE FLAUDIO DA SILVA
CPF/CNPJ	***932270001**
Endereço	AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 675, CENTRO, CEP:63150000
Cidade	CAMPOS SALES/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/11/2022		9		16.939,68	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/11/2022	16.939,68