Empenho | 341 |
Data de emissão | 23/12/2022 |
Valor | 5.260,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***722343** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME |
CPF/CNPJ | ***420320001** |
Endereço | RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |