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Empenho	1466
Data de emissão	28/12/2022
Valor	8.099,26
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE FLAUDIO DA SILVA
CPF/CNPJ	***932270001**
Endereço	AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 675, CENTRO, CEP:63150000
Cidade	CAMPOS SALES/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIDADES VINCULADAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/12/2022		9		8.099,26	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!